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兰州市红十字会2019年部门预算情况说明

更新时间:2019-03-04 16:03:11点击次数:497次字号:T|T


一、部门职责

二、机构设置情况

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

(二)项目支出

(三)三公经费

四、机关运行经费安排

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有情况

七、部门预算绩效评价情况

八、政府性基金支出情况

九、名词解释

一、部门职责

市红十字会的主要职责是:(一)贯彻落实红十字工作的法律法规和方针政策,拟订全市红十字事业发展总体规划和战略目标,以及地方性法规、规章、技术标准、技术规范和行业规章制度并监督实施;协助市政府对红十字标志的使用实施监督管理。(二)负责组织开展全市性红十字工作,指导县区红十字会和基层红十字组织开展工作。(三)开展救灾的准备工作;参与自然灾害和突发事件救灾、救援工作。(四)依法开展募捐活动,接受和管理社会捐赠款物,开展人道救助活动。(五)组织开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险知识。(六)组织开展人道领域志愿服务和社会公益活动;开展红十字青少年活动。(七)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献相关工作。(八)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。(九)承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。

二、机构设置情况

兰州市红十字会内设机构1个:办公室。编制人数5人,实有在职人员5人(含临聘人员1名),其中县级1名,科级3名;退休人员4人。无下属机构。部门预算为兰州市红十字会市本级。

三、部门预算收支增减变化说明

2019年总预算221.21万元,较2018年总预算129.05万元,增加71.41%,增加的原因主要是2018年的应急救护“五进”业务费91.92万元由市财政统一管理,未列入部门预算。

(一)基本支出

2018年预算基本收入56.95万元,基本支出56.95元,占总支出的44.13%2019年预算基本收入57.11万元,基本支出57.11万元,占总支出的25.82%2019年基本支出较2018年增加0.16万元。主要原因:人员工资晋级晋档。

(二)项目支出

1.项目支出增减情况:2018年预算项目收入72.1万元,项目支出72.1万元,占总支出的55.87%2019年预算项目收入164.1万元,项目支出164.1万元,占总支出的74.18%2019年项目收入和支出较上年增加92万元。增加的原因是,2018年的应急救护“五进”业务费91.92万元市财政统一管理,未纳入部门预算,而2019年列入改革发展类项目。

2.项目分类分级情况:

1)专项业务类72.1万元,均为一般性专项业务类。其中业务保障经费5.3万元,备灾与应急救援能力建设9.8万元,人道传播7万元,红十字博爱送万家45万元,志愿服务5万元。

2)改革发展类49万元,为应急救护“五进”普及工作经费。

3.转移支付安排情况:应急救护“五进”普及工作安排下拨县区经费43万元。其中城关区13万元,七里河区6万元,西固区5万元,安宁区5万元,红古区2万元,永登县5万元,皋兰县2万元,榆中县5万元。

(三)三公经费情况

2019年三公经费预算2.09万元,支出2.09万元;2018年三公经费预算20.09万元,较上年减少18万元(公务用车购置费18万元),减少率89.60%。其中公务接待费0.09万元,公务用车运行维护费2万元,均与上年持平。

四、机关运行经费安排

2019年机关运行经费预算12万元。其中公用经费10万元(办公费0.69万元,压减办公费0.12万元,邮电费0.18万元,差旅费1.5万元,培训费0.26万元,公务接待费0.09万元,工会经费0.21万元,福利费0.67万元,公务车运行维护费2万元,其他交通费用4.2万元,退休公用经费0.20万元);办公设备购置费2万元(档案数字化设备扫描仪及装订机各0.4万元,打印机0.3万元,保密柜0.9万元)。较上年33.19万元(办公设备购置23.1万元,公用经费10.09万元),减少21.19万元,主要包括减少公务车购置费18万元,办公家具购置减少3.1万元;公用经费减少0.09万元,其中培训费增加0.01万元,其他交通费用增加0.05万元,福利费减少0.15万元。

五、政府采购情况说明

2019年政府采购预算47万元,其中:红十字博爱送万家45万元,办公设备购置费2万元(档案数字化设备购置打印机10.3万元,保密柜30.9万元,装订机10.4万元,扫描仪1各台0.4万元)。

六、国有资产占用情况说明

2018年国有资产总计357869.41元,其中固定资产349869.41元,专用设备12300元,通用设备16290956.41元(含公务车1194322.41元),家具4456613元;无形资产28000元。

2019年国有资产拟新增2万元,其中通用设备31.1万元,家具30.9万元。

七、部门预算绩效评价情况说明

2019年预算资金严格按照年初预算执行,在资金使用时按照国家财经法规和本单位财务管理制度进行严格控制和监督;对专项资金必须做到专款专用,管理规范;对预算执行进度依照规定执行;严格控制“三公”经费支出;政府采购按规定办理相关采购手续。专项业务项目的执行按照项目绩效指标的要求进行和考评。

(一)召开专题会议,研究讨论2019年部门预算。为了进一步规范部门预算编制工作,合理安排预算编制的时间,保证部门预算编制的质量,确保2019年部门预算编制工作顺利完成,93日我会召开专题会议,研究2019年部门预算和20192021年中期财务规划编制的相关事宜。会上传达学习了《兰州市财政局关于编制2019年市级部门预算和20192021年中期财政规划的通知》精神,讨论2019年部门预算和20192021年中期财务规划有关问题,并就我会2019年部门预算及20192021年预算编制工作提出具体要求。统筹谋划,根据各自的职能和工作重点,科学、合理、规范地做好预算编制工作,尽量细化,包括明年的支出进度等,确保2019年部门预算编制工作按时完成。

(二)及时安排部署预算绩效目标的申报工作。为进一步做好2019年部门预算编制工作和预算绩效目标的申报工作,认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求,我会认真学习领会市财政局《关于2019年度市级预算绩效目标申报有关事宜的通知》精神,强调编制预算绩效目标,是实施预算绩效管理的源头和基础也是监控、评价预算支出绩效的重要依据,对提高预算编制的科学性、准确性和合理性具有重要意义,各项目负责人要严格按照文件要求编制预算绩效目标,确保预算绩效目标申报表按时间节点上报。

(三)严格按照预算绩效管理的有关要求填写绩效目标申报表。严格按照市财政局《关于2019年度市级预算绩效目标申报有关事宜的通知》要求,进一步明确责任,各司其职,本着“谁花钱谁填报”的原则,由各项目负责人按绩效目标申报表的内容逐条逐项进行填写。

(四)2019年部门预算项目6121.1万元全部纳入绩效管理,其中一般性专项业务类项目572.1万元,改革发展类项目149万元(不含下县区43万元)。

八、政府性基金支出情况

我会无政府性基金收入支出情况。

九、名词解释

(一)财政拨款(补助):指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

(三)一般公共服务支出:主要用于保障机关正常运转,支持机关单位履行职能,保障机关部门的项目支出需要。

(四)红十字事业支出:主要用于支付支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

(五)教育支出:反映单位安排的用于培训方面的支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出:主要反映职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

(七)住房保障支出:主要用于单位工作人员住房公积金支出。

(八)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,保障全市红十字会工作的需要。

(九)机关运行经费:包括确保机关正常运行的办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、残疾人保障金、交通补贴以及保障运行的办公设备购置费等。

附表:(点击打开/uploads/soft/20190304/1551690090.xls)

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支总表

3.部门预算收入总表

4.部门预算支出总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出绩效目标申报表

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