2024年度
兰州市红十字会部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
兰州市红十字会主要职责是贯彻落实红十字工作的法律法规和方针政策，拟订全市红十字事业发展总体规划和战略目标，以及地方性法规、规章、技术标准、技术规范和行业规章制度并监督实施；协助市政府对红十字标志的使用实施监督管理。负责组织开展全市性红十字工作，指导县区红十字会和基层红十字组织开展工作。开展救灾的准备工作；参与自然灾害和突发事件救灾、救援工作。依法开展募捐活动，接受和管理社会捐赠款物，开展人道救助活动。组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险知识。开展人道领域内的志愿服务和社会公益活动；开展红十字青少年活动。参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。
二、机构设置
兰州市红十字会内设机构2个：办公室及赈济救灾科。编制数：15人，实有在职人员14人（含临聘人员1名），二级巡视员1名，科级干部4名，四级调研员1名，三级主任科员2名，四级主任科员2名，一级科员1名，试用期人员2名；退休人员4人。无下属机构。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：兰州市红十字会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
271.30 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.48 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
246.65 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
9.86 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
14.32 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
271.30 |
本年支出合计 |
57 |
271.30 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
271.30 |
总计 |
60 |
271.30 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
二、收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：兰州市红十字会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
271.30 |
271.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
246.65 |
246.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.48 |
19.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.36 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20816 |
红十字事业 |
226.95 |
226.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081601 |
行政运行 |
226.95 |
226.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.86 |
9.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.86 |
9.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
三、支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：兰州市红十字会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
271.30 |
194.02 |
77.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.48 |
0.48 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.48 |
0.48 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.48 |
0.48 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
246.65 |
169.37 |
77.28 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.48 |
19.48 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.36 |
17.36 |
|
|
|
|
|
20816 |
红十字事业 |
226.95 |
149.67 |
77.28 |
|
|
|
|
2081601 |
行政运行 |
226.95 |
149.67 |
77.28 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.86 |
9.86 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.86 |
9.86 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.80 |
5.80 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.06 |
4.06 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.32 |
14.32 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.32 |
14.32 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.32 |
14.32 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：兰州市红十字会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
271.30 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
246.65 |
246.65 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
9.86 |
9.86 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
14.32 |
14.32 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
271.30 |
本年支出合计 |
59 |
271.30 |
271.30 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
271.30 |
总计 |
64 |
271.30 |
271.30 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：兰州市红十字会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
271.30 |
194.02 |
77.28 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.48 |
0.48 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
246.65 |
169.37 |
77.28 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.48 |
19.48 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.12 |
2.12 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.36 |
17.36 |
|
|
20816 |
红十字事业 |
226.95 |
149.67 |
77.28 |
|
2081601 |
行政运行 |
226.95 |
149.67 |
77.28 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.86 |
9.86 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.86 |
9.86 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.80 |
5.80 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.06 |
4.06 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.32 |
14.32 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.32 |
14.32 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.32 |
14.32 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 |
||
|
部门：兰州市红十字会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
169.97 |
302 |
商品和服务支出 |
16.44 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
72.54 |
30201 |
办公费 |
1.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
20.09 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
32.25 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.36 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.37 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.80 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.06 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.22 |
30211 |
差旅费 |
1.90 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
14.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.34 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.61 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.48 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.12 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.38 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
5.49 |
30229 |
福利费 |
1.19 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.60 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.42 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
177.59 |
公用经费合计 |
16.44 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：兰州市红十字会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据 |
|||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：兰州市红十字会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门没有本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据收入支出,故本表无数据 |
||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：兰州市红十字会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
1.60 |
|
1.60 |
|
1.60 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为271.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加57.32万元，增长26.79%，主要原因是本年度转隶人员5名，调入人员1名，招录人员2名，人员增长较多，故收支增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计271.30万元,其中：财政拨款收入271.30万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计271.30万元,其中：基本支出194.02万元,占71.52%；项目支出77.28万元,占28.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为271.30万元。与上年相比,各增加57.32万元，增长26.79%。主要原因是本年度转隶人员5名，调入人员1名，招录人员2名，人员增长较多，故收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出271.30万元,较上年决算数增加57.32万元，增长26.79%。主要原因是本年度转隶人员5名，调入人员1名，招录人员2名，人员增长较多，故收支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出271.30万元，主要用于以下方面：教育支出0.48万元,占0.18%；社会保障和就业支出246.65万元,占90.91%；卫生健康支出9.86万元,占3.63%；住房保障支出14.32万元,占5.28%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为203.14万元,支出决算为271.30万元,完成年初预算的133.55%。其中：
1．教育支出年初预算数为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
2．社会保障和就业支出年初预算数为185.80万元,支出决算为246.65万元,完成年初预算的132.75%,决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员工资社保等。
3．卫生健康支出年初预算数为7.32万元,支出决算为9.86万元,完成年初预算的134.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴纳基本医疗保险数额增加。
4．住房保障支出年初预算数为9.54万元,支出决算为14.32万元,完成年初预算的150.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴纳公积金数额增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出194.02万元。其中：
人员经费177.59万元,较上年决算数增加56.43万元，增长46.57%,主要原因是本年度转隶人员5名，调入人员1名，招录人员2名，人员增长较多，故支出增加。
人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费16.44万元,较上年决算数增加4.21万元，增长34.47%,主要原因是单位人员增加，差旅费、培训费、其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.60万元,决算数小于预算数的主要原因是要求节约车辆运行维护费15%,较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是人员增加，出车频率增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本年无因公出国（境）费,较上年决算数持平,近两年无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.60万元,决算数小于预算数的主要原因是要求节约车辆运行维护费15%,较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是人员增加，出车频率增加。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年未采购公务用车,较上年决算数持平,主要原因是近两年未采购公务用车。
2.公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.60万元,决算数小于预算数的主要原因是要求节约车辆运行维护费15%,较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是用车量增加，维护费增加。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无接待活动,较上年决算数持平,主要原因是近两年无接待活动。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出16.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.10万元、邮电费0.37万元、差旅费1.9万元、培训费0.48万元、工会经费0.38万元、福利费1.19万元、公务车运行维护费1.6万元、其他交通费用9.42万元。机关运行经费较上年决算数增加4.21万元，增长34.47%,主要原因是本年度人员增加较多，差旅费、福利费、其他交通费用增加较多。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费会出。
本年度培训费支出40.14万元,较上年决算数增加39.75万元，增长10192.48%,主要原因是应急救护培训项目科目由委托业务费调整至培训费，故培训费增长较多。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个（红十字财管监管费、红十字会博爱送万家活动、红十字应急救护、房租）,涉及资金77.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，自评结果均为 “优”。从评价情况来看,我单位预算绩效管理的主体意识增强，项目完成良好 。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映红十字财管监管费、红十字会博爱送万家活动、红十字应急救护、房租等4个项目绩效自评结果。
1.“红十字财管监管费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聘请独立第三方机构对全年财务状况进行审计；二是对救助、捐赠款物进行财管监管，保障财务工作规范，工作效率提高。该项目绩效自评情况：优。
2.“红十字会博爱送万家活动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为29.99万元,执行数为29.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过元旦春节前的慰问活动，把党和政府在人道领域的关怀送到困难群体中，使他们感受到社会的温暖。该项目绩效自评情况：优。
3.“红十字应急救护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.99分。项目全年预算数为39.66万元,执行数为39.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，广泛开展群众性应急救护、防灾避险知识技能普及活动，有效提升市民群众应对自然灾害、突发事件和意外伤害的意识和能力，维护群众生命健康安全。该项目绩效自评情况：优。
4.“房租”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为4.03万元,执行数为4.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过租赁应急救护物资储备库房，保障应急、捐赠物资仓储转运安全。该项目绩效自评情况：优。
三、部门重点绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：