兰州市红十字会 2026年预算情况说明

兰州市红十字会
2026年预算情况说明

附件：2026年部门（单位）预算公开报表

一、部门（单位）职责

市红十字会的主要职责是：（一）贯彻落实红十字工作的法律法规和方针政策，拟订全市红十字事业发展总体规划和战略目标，以及地方性法规、规章、技术标准、技术规范和行业规章制度并监督实施；协助市政府对红十字标志的使用实施监督管理。（二）负责组织开展全市性红十字工作，指导县区红十字会和基层红十字组织开展工作。（三）开展救灾的准备工作；参与自然灾害和突发事件救灾、救援工作。（四）依法开展募捐活动，接受和管理社会捐赠款物，开展人道救助活动。（五）组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险知识。（六）组织开展人道领域内的志愿服务和社会公益活动；开展红十字青少年活动。（七）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（八）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。（九）承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市红十字会内设机构2个：办公室和赈济救护科；无下属机构。

2、人员设置情况

    核定编制人数：15人，实有在编人员12人，其中二级巡视员1名、四级调研员1名、正科级3名（其中包含一名四级调研员）、副科级1名（其中包含一名三级主任科员）、三级主任科员4名，四级主任科员1名，一级科员3名；退休人员5名。另有临聘人员1名。

部门预算为兰州市红十字会市本级。

三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)……

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年收入预算302.95万元，较上年预算减少9.69万元，减少的主要原因是一是项目经费有所压减，二是2025年度退休1人。包括一般公共预算收入302.95万元。

（二）支出预算

本部门（单位）2026年支出预算共安排资金302.95万元，较上年减少9.69万元：其中本级支出302.95万元，较上年减少9.69万元；减少的主要原因一是项目经费有所压减，二是2025年度退休1人。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2026年共安排人员支出204.6万元，其中本级支出204.6万元。明细如下：基本工资58.73万元；津贴补贴29.39万元；奖金50.81万元；个人采暖补贴6.45万元；养老保险23.01万元；职工基本医疗保险7.77万元；公务员医疗补助5.50万元；工伤保险0.3万元；在编在职人员住房公积金17.26万元；临聘人员工资3.34万元；临聘人员住房公积金0.4万元，临聘人员社保缴费（养老、失业、工伤、基本医疗）1.39万元；退休公用经费0.25万元。

2、公用经费。本部门（单位）2026年共安排公用经费支出24.35万元，其中本级支出24.35万元。明细如下：办公费3.92万元，压减办公费0.36万元，水费0.14万元，电费0.24万元，邮电费0.4万元，差旅费2.4万元，取暖费1.43万元，培训费0.88万元，工会经费1.06万元，公务车运行维护费2万元，其他交通费用11.88万元。

3、增减变动说明。本部门2026年基本支出共支出228.94万元，较上年减少8.95万元，变化的主要原因是2025年度退休1人。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2026年共安排项目支出74万元：其中本级支出74万元。较上年减少0.75万元，变化的主要原因一是较上年度各项目经费均有所压减，二是变更办公地址，新增物业费项目。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门（单位）2026年部门（单位）运转类项目支出74万元。具体安排如下：红十字财管监管费支出0.9万元；红十字会博爱送万家活动支出27万元；红十字系列活动支出1.16万元；市级事业单位干部教育培训项目支出38.40万元；机关运行类项目-->房租3.53万元；机关运行类项目-->物业费3.01万元。

（2）项目分级情况：本部门（单位）2026年项目支出中本级支出74万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本部门2026年政府性基金支出0万元。

六、国有资本经营预算安排情况

本部门（单位）2026年国有资本经营预算支出0万元。

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2026年本部门“三公”经费支出预算2万元，较上年无变动。其中公务接待费0万元，较上年较上年无变动；因公出国（境）0万元，较上年较上年无变动；公务用车购置0万元，较上年较上年无变动；公务用车运行维护费2万元，较上年较上年无变动。

本级“三公”经费支出2万元，为公务用车运行维护费。

无所属单位“三公”经费支出。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2026年本部门（单位）培训费支出预算0.88万元，较上年增加0.02万元，变化的主要原因是基本工资有所增长，培训费计算基数变大。2026年本部门会议费支出预算0万元，较上年无变动。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2026年机关运行经费预算支出共安排24.35万元，具体安排如下办公费3.92万元，压减办公费0.36万元，水费0.14万元，电费0.24万元，邮电费0.4万元，差旅费2.4万元，取暖费1.43万元，培训费0.88万元，工会经费1.06万元，公务车运行维护费2万元，其他交通费用11.88万元。

本部门2026年机关运行经费支出较上年减少1.91万元，变化的主要原因是2025年度退休1人。

2、增减变动说明。

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

1、委托业务费预算支出。本部门2026年委托业务费预算支出共安排29.06万元，具体安排如下红十字财管监管费支出0.9万元；红十字会博爱送万家活动支出27万元；红十字系列活动支出1.16万元。

2、增减变动说明。本部门2026年委托业务费支出较上年减少3.24万元，变化的主要原因是项目经费均有所压减。

十、政府采购预算情况说明

本部门2026年政府采购预算支出3.86万元，较上年增加3.86万元，变化的主要原因是较之前年度规范政府采购行为。具体安排如下复印纸采购0.3万元，车辆保险采购0.2万元，办公地点物业费3.01万元，单位印刷费0.05万元，车辆维修保养费用0.3万元。

十一、国有资产占用情况说明

2025年国有资产原值总计353125.19元，净值68115.62元。其中固定资产353125.19元，净值68115.62元；含通用设备18台269963.77元（含公务车1辆194322.41元），家具97件83161.42元。

十二、转移支付安排情况

本部门（单位）2026年共安排转移支付支出0万元。

十三、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效目标编制情况

1.本部门绩效目标编报组织工作。为做好2026年预算绩效目标编报工作，我单位高度重视、提前部署、严格审核。一是科学设置绩效目标，结合红十字事业职能及年度重点工作，围绕产出、效益、满意度等方面，细化量化绩效指标，做到指标可衡量、可考核、可验证，杜绝 “有效无绩”。二是规范审核把关，建立“业务科室填报、财务科室初审、单位集体审定”的三级审核机制，重点审核指标完整性、合理性、规范性，对不符合要求的及时退回修改。三是强化业务统筹，组织相关人员学习绩效编报政策要求，参照已印发的绩效指标标准体系，统一口径、统一标准，确保 2026 年预算绩效目标编报质量全面提升。

2.本部门绩效目标编报情况。2026年度纳入本部门绩效目标管理的项目6个，涉及预算资金74万元，主要的项目支出有红十字财管监管费支出0.9万元；红十字会博爱送万家活动支出27万元；红十字系列活动支出1.16万元；市级事业单位干部教育培训项目支出38.40万元；机关运行类项目-->房租3.53万元；机关运行类项目-->物业费3.01万元。其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出74万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本部门（单位）整体支出绩效目标管理6个，涉及预算资金74万元。

（二）2026年部门（单位）绩效目标公开情况

本部门项目支出及整体支出绩效目标已向社会公开。

（三）2026年部门预算绩效管理工作计划

我会由于机构单一，无下属单位，内设机构办公室从部门绩效目标的设立编制到绩效运行监控、自评等工作无一疏漏，能严格按照财政要求及时申报上报各类报表等，绩效运行及自评结果都能逐一落实，确保下年度绩效目标实施中能够避免类似问题再次出现。总体绩效目标和核心绩效指标均按计划完成，稍有欠缺的影响力指标，是需要长期坚持，才能逐步得以改善或提升，我会将在今后的工作中持续努力，进一步提升红十字会社会公信力。

十四、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

                            兰州市红十字会  

            2026年2月11日       

兰州市红十字会2026部门预算公开套表

兰州市红十字会2026年部门整体绩效目标和项目支出绩效目标表