一、部门职责
市红十字会的主要职责是：（一）贯彻落实红十字工作的法律法规和方针政策，拟订全市红十字事业发展总体规划和战略目标，以及地方性法规、规章、技术标准、技术规范和行业规章制度并监督实施；协助市政府对红十字标志的使用实施监督管理。（二）负责组织开展全市性红十字工作，指导县区红十字会和基层红十字组织开展工作。（三）开展救灾的准备工作；参与自然灾害和突发事件救灾、救援工作。（四）依法开展募捐活动，接受和管理社会捐赠款物，开展人道救助活动。（五）组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险知识。（六）组织开展人道领域内的志愿服务和社会公益活动；开展红十字青少年活动。（七）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（八）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。（九）承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置机构
兰州市红十字会内设机构2个：办公室和赈济救护科；无下属机构。
2、人员设置情况
核定编制人数：10人，实有在职人员7人（含临聘人员1名），其中二巡1名、科级4名、四级主任科员1名；退休人员3人。
部门预算为兰州市红十字会市本级。
三、部门预算收支增减变化说明
本部门2024年预算共安排资金203.14万元，较上年增加51.70万元，其中市本级支出203.14万元、较上年增加51.70万元；无所属单位支出。
（一）基本支出
1、人员经费。本部门2024年共安排人员支出111.18万元，其中市本级支出111.18万元、无所属单位支出。明细如下：基本工资32.04万元；津贴补贴15.45万元；奖金25.96万元；个人采暖补贴3.74万元；养老保险12.18万元；职工基本医疗保险4.19万元；公务员医疗补助3.13万元；工伤保险0.15万元；在编在职人员住房公积金9.14万元；临聘人员工资3.34万元；临聘人员住房公积金0.4万元，临聘人员社保缴费（养老、失业、工伤、基本医疗）1.3万元；退休公用经费0.15万元；退休人员房补0.01万元。
2、公用经费。本部门2024年共安排公用经费支出14.44万元，其中市本级支出14.44万元、无所属单位支出。明细如下：办公费1.1万元，压减办公费0.18万元，邮电费0.37万元，差旅费1.9万元，培训费0.48万元，工会经费0.38万元，福利费1.19万元，公务车运行维护费2万元，其他交通费用6.84万元。
3、增减变动说明。本部门2024年基本支出共支出125.62万元，较上年增加50.28万元，变化的主要原因是增加临聘人员大病统筹、临聘人员住房公积金、临聘人员社保缴费（养老、失业、工伤、基本医疗）、基本工资、在职人员采暖补贴；养老保险；职工基本医疗保险；公务员医工伤保险；福利费；工会经费。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2024年共安排项目支出77.52万元：其中市本级支出77.52万元、无所属单位支出。较上年增加1.42万元，变化的主要原因是增加专项业务经费应急救护知识普经费投入。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2024年部门专项业务类项目支出77.52万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：红十字财管监管费支出3.6万元；红十字会博爱送万家活动支30万元；红十字应急救护39.89万元；机关运行类项目-->房租4.03万元。
（2）项目分级情况：本部门2024年项目支出中本级支出77.52万元，转移支付支出0万元。
3、转移支付安排情况
本部门2024年共安排转移支付支出0万元。
4、政府性基金安排情况
本部门2024年政府性基金支出0万元。
5、国有资本经营预算安排情况
本部门2024年国有资本经营预算支出0万元。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年本部门“三公”经费支出预算2万元，较上年持平。其中公务接待费0万元，较上年持平；因公出国（境）0万元，较上年持平；公务用车购置0万元，较上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年上年持平。
本级“三公”经费支出2万元，为公务用车运行维护费。
无所属单位“三公”经费支出。
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2024年机关运行经费预算支出共安排14.44万元，其中本级支出14.44万元，无二级单位支出。具体安排如下办公费1.1万元，压减办公费0.18万元，邮电费0.37万元，差旅费1.9万元，培训费0.48万元，工会经费0.38万元，福利费1.19万元，公务车运行维护费2万元，其他交通费用6.84万元。
2、增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年增加2.64万元，变化的主要原因是福利费增加。
五、政府采购预算情况说明
2024年本部门无政府采购预算安排情况。
六、国有资产占用情况说明
2024年国有资产原值总计323267.58元，净值118436.20元。其中固定资产323267.58元，净值118436.20元；含通用设备12台263004.58元（含公务车1辆194322.41元），家具46件60263元。
七、部门预算绩效评价情况说明
（一）2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：我会绩效工作由预算绩效管理领导小组领导下开展，预算绩效管理领导小组成员由专职副会长、秘书长、办公室、赈济救护科负责人组成，办公室具体承办，严格按照年初绩效申报落实执行，确保全年绩效目标落实到位。
2.绩效目标管理方面：我会2023年有1个专项业务类项目，无转移支付项目。严格按照财政要编报绩效目标，相关指标体系的设立符合我会实际。
3.绩效运行监控方面：我会按照市财政安排，在规定时间相应开展部门绩效目标运行监控工作，及时纠正预算绩效执行工作中的偏差，及时反馈绩效运行监控中的问题，保证部门绩效目标实现。
4.绩效评价管理方面：我会部门绩效评价在预算及预算绩效管理领导小组的领导下，具体有办公室负责部门整体及项目支出绩效自评工作，绩效自评能够结合部门实际，客观真实反映绩效完成情况，也按规定时间向财政上报预算绩效自评及部门评价开展情况，自评情况基本与财政部门评价相符。
5.绩效结果反馈与应用方面：我会由于机构单一，无下属单位，内设机构办公室从部门绩效目标的设立编制到绩效运行监控、自评等工作无一疏漏，能严格按照财政要求及时申报上报各类报表等，绩效运行及自评结果都能逐一落实，确保下年度绩效目标实施中能够避免类似问题再次出现。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
2024年纳入本部门绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金77.52万元，主要的项目支出为红十字财管监管费支出3.6万元；红十字会博爱送万家活动支30万元；红十字应急救护39.89万元；机关运行类项目-->房租4.03万元。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出77.52万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属1个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
（一）财政拨款（补助）：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（三）一般公共服务支出：主要用于保障机关正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要。
（四）红十字事业支出：主要用于支付支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。
（五）教育支出：反映单位安排的用于培训方面的支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出：主要反映职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。
（七）住房保障支出：主要用于单位工作人员住房公积金支出。
（八）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，保障全市红十字会工作的需要。
（九）机关运行经费：包括确保机关正常运行的办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、残疾人保障金、交通补贴以及保障运行的办公设备购置费等。
附件：2024年部门预算明细表（公开套表）
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.一般公共预算支出情况表
5.一般公共预算基本支出情况表
6.一般公共预算“三公”经费支出表
7.政府性基金预算支出表
8.国有资本经营预算资金预算支出情况表
9.项目支出绩效目标公开表
10.部门整体支出绩效目标公开表
兰州市红十字会
2024年2月19日
|
部门预算收支总表
|
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单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算收入
|
203.14
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金收入
|
|
（二）外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算收入
|
|
（三）国防支出
|
|
|
四、事业收入
|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
五、上级补助收入
|
|
（五）教育支出
|
0.48
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
185.80
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出
|
|
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出
|
7.32
|
|
|
|
（十一）节能环保支出
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
（十七）金融支出
|
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|
|
|
（十八）援助其他地区支出
|
|
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出
|
9.54
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出
|
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|
（二十四）预备费
|
|
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|
（二十五）其他支出
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|
|
（二十六）转移性支出
|
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|
|
（二十七）债务还本支出
|
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出
|
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出
|
|
|
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|
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|
|
本年收入合计
|
203.14
|
本年支出合计
|
203.14
|
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|
|
|
十、上年结转
|
0.00
|
结转下年
|
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一般公共预算收入结转
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政府性基金预算收入结转
|
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国有资本经营收入结转
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十一、上年结余
|
0.00
|
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一般公共预算收入结余
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政府性基金预算收入结余
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|
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国有资本经营收入结余
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收入总计
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203.14
|
支出总计
|
203.14
|
|
部门预算收入总表
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|
单位：万元
|
|
单位名称
|
合计
|
一般公共预算收入
|
政府性基金预算收入
|
国有资本经营预算收入
|
财政专户收入
|
事业收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
经营收入
|
其他收入
|
债务转贷
|
|
合计
|
经费拨款
|
非税收入
|
|
兰州市红十字会
|
203.14
|
203.14
|
203.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
兰州市红十字会
|
203.14
|
203.14
|
203.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算支出总表
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
合计
|
一般公共预算支出
|
政府性基金预算支出
|
国有资本经营预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
兰州市红十字会
|
203.14
|
203.14
|
125.62
|
77.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
兰州市红十字会
|
203.14
|
203.14
|
125.62
|
77.52
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
财政拨款收支总表
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算收入
|
203.14
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金收入
|
|
（二）外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算收入
|
|
（三）国防支出
|
|
|
四、事业收入
|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
五、上级补助收入
|
|
（五）教育支出
|
0.48
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
185.80
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出
|
|
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出
|
7.32
|
|
|
|
（十一）节能环保支出
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
（十七）金融支出
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出
|
|
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出
|
9.54
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
（二十四）预备费
|
|
|
|
|
（二十五）其他支出
|
|
|
|
|
（二十六）转移性支出
|
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出
|
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出
|
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
203.14
|
本年支出合计
|
203.14
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转
|
0
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算收入结转
|
|
|
|
|
政府性基金预算收入结转
|
|
|
|
|
国有资本经营收入结转
|
|
|
|
|
十一、上年结余
|
0
|
|
|
|
一般公共预算收入结余
|
|
|
|
|
政府性基金预算收入结余
|
|
|
|
|
国有资本经营收入结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
203.14
|
支出总计
|
203.14
|
|
一般公共预算支出情况表
|
|
|
单位：万元
|
|
功能科目
|
一般公共预算支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
203.14
|
125.62
|
77.52
|
|
205
|
教育支出
|
0.48
|
0.48
|
0.00
|
|
20508
|
进修及培训
|
0.48
|
0.48
|
0.00
|
|
2050803
|
培训支出
|
0.48
|
0.48
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
185.80
|
108.28
|
77.52
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
12.33
|
12.33
|
0.00
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
0.15
|
0.15
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
12.18
|
12.18
|
|
|
20816
|
红十字事业
|
173.32
|
95.80
|
77.52
|
|
2081601
|
行政运行
|
173.32
|
95.80
|
77.52
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.15
|
0.15
|
0.00
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
0.15
|
0.15
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
7.32
|
7.32
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
7.32
|
7.32
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
4.19
|
4.19
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
3.13
|
3.13
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
9.54
|
9.54
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
9.54
|
9.54
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
9.54
|
9.54
|
|
|
一般公共预算基本支出情况表
|
|
|
单位：万元
|
|
部门经济分类科目
|
一般公共预算基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
125.62
|
|
301
|
工资福利支出
|
111.03
|
|
30101
|
基本工资
|
32.04
|
|
30102
|
津贴补贴
|
19.19
|
|
30103
|
奖金
|
25.96
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
12.97
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
4.65
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
3.13
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.21
|
|
30113
|
住房公积金
|
9.54
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
3.34
|
|
302
|
商品和服务支出
|
14.44
|
|
30201
|
办公费
|
1.28
|
|
30207
|
邮电费
|
0.37
|
|
30211
|
差旅费
|
1.90
|
|
30216
|
培训费
|
0.48
|
|
30228
|
工会经费
|
0.38
|
|
30229
|
福利费
|
1.19
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.00
|
|
30239
|
其他交通费用
|
6.84
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.15
|
|
30302
|
退休费
|
0.15
|
|
一般公预算“三公”经费支出表
|
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
支出合计
|
“三公”经费
|
|
合计
|
因公出国(境)费用
|
公务接待费
|
公务用车购置和运行费
|
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
合计
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.00
|
|
兰州市红十字会
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.00
|
|
兰州市红十字会
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
2.00
|
|
政府性基金预算支出情况表
|
|
|
单位：万元
|
|
功能科目
|
政府性基金预算支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
国有资本经营预算资金预算支出情况表
|
|
|
单位：万元
|
|
功能科目
|
国有资本经营预算资金预算支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
2024年兰州市市级财政支出项目绩效目标公开表
|
|
|
|
项目申报单位：
|
兰州市红十字会
|
|
一级项目名称
|
机关运行类项目-->房租
|
项目名称
|
房租
|
|
项目类型
|
新增项目
|
项目分类
|
运转类
|
|
市级主管单位
|
兰州市红十字会
|
财政归口处室
|
社保科
|
|
项目开始年度
|
2024
|
项目结束年度
|
2024
|
|
项目资金（万元）
|
项目总投资
|
4.03
|
市级安排（不含中央、省级补助）
|
4.03
|
上年度市级安排（不含中央、省级补助）
|
4.03
|
|
其中：市本级支出
|
4.03
|
|
其中：对区(县)转移支付
|
0.00
|
|
项目概况
|
根据机管局审批结果，2024年房租40300元。
|
|
立项依据
|
《关于印发市（州）红十字会2023年度主要任务指标的通知》（甘红发〔2023〕17号）第九条提出“市本级通过争取政府划拨、部门公用、市场租赁等方式建立不小于100平方米的红十字备灾救灾物资储备库”、《2023年市（州）红十字会目标管理千分制考核标准及评分细则》备灾救灾能力建设中提到“市（州）红十字会和辖区内已创建的先进县红十字会通过划拨、公用、租借等方式建立红十字物资储备库”、近三年签订的租赁合同、《中国红十字会章程》第二章十一条提出“开展备灾救灾工作，储备救灾物资”、《甘肃省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（甘政发〔2013〕110号）第三条（一）建立健全红十字应急救援体系中提到“推进红十字备灾救灾中心或物资库建设等工作”。
|
|
项目设立的必要性
|
保障仓储及转运正常要求。
|
|
保证项目实施的制度、措施
|
兰州市红十字会内控制度、兰州市红十字会财务管理制度、2023年全市红十字会工作要点、2023年县区红十字会主要任务指标、租赁合同。
|
|
项目绩效目标
|
项目总目标
|
年度绩效目标
|
|
应急、捐赠物资仓储转运安全。
|
全年确保应急物资仓储转运安全。
|
|
年度绩效目标（市本级支出）
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
比较符
|
目标值
|
单位
|
目标值说明
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
应急物资仓储成本
|
≤
|
11.99
|
元/㎡
|
反映应急物资仓储费控制在11.9941元/㎡月
|
|
产出指标
|
数量指标
|
应急物资租赁仓储面积
|
≥
|
280
|
㎡
|
反映应急物资租赁仓储面积情况
|
|
产出指标
|
质量指标
|
应急物资仓储安全性能
|
≥
|
100
|
%
|
库房设施齐全，确保物资存储运转安全
|
|
产出指标
|
时效指标
|
应急物资租赁仓储完成时限
|
定性
|
10月底
|
月
|
反映应急物资租赁仓储不晚于2022年10月底完成
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
对本部门发展的影响
|
定性
|
提升
|
提升
|
逐步提升红十字会社会影响力
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
红十字对应急仓储的满意度
|
≥
|
90
|
%
|
反映红十字会对应急仓储的满意度
|
|
项目绩效目标
|
项目总目标
|
年度绩效目标
|
|
|
|
|
年度绩效目标（转移支付支出）
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
比较符
|
目标值
|
单位
|
目标值说明
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年兰州市市级财政支出项目绩效目标公开表
|
|
|
|
项目申报单位：
|
兰州市红十字会
|
|
一级项目名称
|
红十字财管监管费
|
项目名称
|
红十字财管监管费
|
|
项目类型
|
延续项目
|
项目分类
|
运转类
|
|
市级主管单位
|
兰州市红十字会
|
财政归口处室
|
社保科
|
|
项目开始年度
|
2024
|
项目结束年度
|
2024
|
|
项目资金（万元）
|
项目总投资
|
3.6
|
市级安排（不含中央、省级补助）
|
3.60
|
上年度市级安排（不含中央、省级补助）
|
3.60
|
|
其中：市本级支出
|
3.60
|
|
其中：对区(县)转移支付
|
0.00
|
|
项目概况
|
红十字财管监管费（含财务收支年度审计报告）21年费用：36000元；22年费用：36000元；23年费用：36000元；24年费用：3000元/月*12月=36000元。
|
|
立项依据
|
《甘肃省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（甘政发〔2013〕110号）》第二条（一）健全完善红十字会体制机制中提到“加大上级红十字会对下级红十字会的财务监督、业务指导、工作督查力度”、《兰州市红十字会内控制度》、《兰州市红十字会财务管理制度》、《中华人民共和国红十字法》第五章第二十二条中提到“红十字会应当建立财务管理、内控制度、审计公开和监督检查制度，红十字会应当及时聘请依法设立的独立第三方机构，对捐赠款物的收入和使用情况进项审计，将审计结果向红十字会理事会和监事会报告，并向社会公布”、《中国红十字会章程》第二章第十六条提出“红十字会依法进行募捐活动”，第八章四十七条提出“各级红十字会对接受的境外捐赠款物，依法建立专项审查监督制度”、《甘肃省红十字会条例》第四章二十二条中提出“县级以上红十字会应当将财政拨款和社会捐赠财产分户管理”、《工作职责》中提到“依法开展募捐活动，接受和管理社会捐赠款物”
|
|
项目设立的必要性
|
保障救助、捐赠物资的正常财管、监管要求。
|
|
保证项目实施的制度、措施
|
兰州市红十字会内控制度、兰州市红十字会财务管理制度、2023年全市红十字会工作要点、2023年县区红十字会主要任务指标
|
|
项目绩效目标
|
项目总目标
|
年度绩效目标
|
|
救助、捐赠款物财管监管，保障财务工作规范，工作效率提高。
|
3月底前续签订相关合同，按合同规定进行救助、捐赠款物财管监管工作。
|
|
年度绩效目标（市本级支出）
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
比较符
|
目标值
|
单位
|
目标值说明
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
救助、捐赠款物财管监管费用
|
≤
|
36000
|
元
|
反映救助、捐赠款物财管监管的成本为36000元
|
|
产出指标
|
数量指标
|
救助、捐赠款物财管监管时间
|
≥
|
1
|
年
|
反映救助、捐赠款物财管监管的时间为1年
|
|
产出指标
|
质量指标
|
救助、捐赠款物财管监管完成率
|
≥
|
95
|
%
|
反映救助、捐赠款物的财管监管的完成质量
|
|
产出指标
|
时效指标
|
救助、捐赠款物财管监管及时率
|
≥
|
95
|
%
|
反映救助、捐赠款物财管监管的完成的及时性
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
红十字会服务群众能力
|
定性
|
提升
|
提升
|
提升红十字会贴近群众、服务群众的能力
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
红十字会财管监管满意度
|
≥
|
90
|
%
|
反映红十字会对财管监管满意度
|
|
项目绩效目标
|
项目总目标
|
年度绩效目标
|
|
|
|
|
年度绩效目标（转移支付支出）
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
比较符
|
目标值
|
单位
|
目标值说明
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年兰州市市级财政支出项目绩效目标公开表
|
|
|
|
项目申报单位：
|
兰州市红十字会
|
|
一级项目名称
|
红十字会博爱送万家活动
|
项目名称
|
红十字会博爱送万家活动
|
|
项目类型
|
延续项目
|
项目分类
|
运转类
|
|
市级主管单位
|
兰州市红十字会
|
财政归口处室
|
社保科
|
|
项目开始年度
|
2024
|
项目结束年度
|
2024
|
|
项目资金（万元）
|
项目总投资
|
30.0
|
市级安排（不含中央、省级补助）
|
30.00
|
上年度市级安排（不含中央、省级补助）
|
30.00
|
|
其中：市本级支出
|
30.00
|
|
其中：对区(县)转移支付
|
0.00
|
|
项目概况
|
200元/户*1500户=300000元。“红十字博爱送万家”活动是红十字会系统为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，自1999年起并延续多年的一个品牌项目，是协助政府守住民生底线。全省累计投入元旦春节“红十字博爱送万家”活动资金不少于1000万元，《关于印发市州红十字会2023年度主要任务指标的通知》（甘红发〔2023〕17号）要求2023年，兰州市投入不少于30万元资金开展“红十字博爱送万家”活动。元旦春节期间在五区三县开展慰问困难弱势群体活动，慰问不少于1500户，慰问品控制在200元以内。
|
|
立项依据
|
活动方案、《关于印发甘肃省红十字会开展“结对帮扶·爱心甘肃”工程建设实施方案的通知》（甘红发〔2023〕17号）第二条主要任务重提出“开展人道救助，各级红十字会广泛动员社会资源，争取同级财政支持，慰问城乡困难群众不少于8万人；对孤儿、困难重度残疾人、特困家庭来访求助优先照顾倾斜，适当提高救助标准；第四条搭建爱心平台提出：结合5·8人道公益日，99公益日在当地开展社会募捐和网络众筹等活动，积极争取更多社会力量参与我省“结对帮扶·爱心甘肃”工程建设；第五条实施结对帮扶提出：各级红十字会要加大对结对关爱行动的宣传引导，充分利用报刊、广播、微博、网络等新闻媒体和平台，形成合力声势，及时宣传报道红十字系统结对关爱行动进展情况和工作成效。”；三家询价单《关于印发市（州）红十字会2023年度主要任务指标的通知》（甘红发〔2023〕17号）第七条提出“自筹开展“红十字博爱送万家”活动款物不少于30万元”、《2023年市（州）红十字会目标管理千分制考核标准及评分细则》年度“红十字博爱送万家活动”中提出“完成年度下达“博爱送万家”活动自筹款物任务指标”、《甘肃省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（甘政发〔2023〕110号）第三条（三）提高红十字会人道救助实力中提出“大力推动实施“博爱送万家”、“博爱家园”、“红十字天使计划”等项目和活动”、《中国红十字会章程》第六章四十一条中提出“开展具有红十字特色的活动，参与基层治理，广泛联系和服务基层群众”、《工作职责》中提出“开展人道领域内的志愿服务和社会公益活动”。
|
|
项目设立的必要性
|
“红十字博爱送万家”活动是红十字会系统为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，自1999年起并延续多年的一个品牌项目，是协助政府守住民生底线。有效促进社会和谐稳定的重要措施。保障救助、捐赠物资的仓储及转运正常财管、监管要求；红十字事业作为中国特色社会主义事业的重要组成部分，作为党在人道领域内的参谋助手，弘扬人道主义精神，传播红十字运动基本知识是红十字会法赋予的神圣职责。组织开展应急救护训练，普及应急救护、防灾避险知识等红十字救护知识是红十字会法赋予的一项重要职责。
|
|
保证项目实施的制度、措施
|
兰州市红十字会内控制度、兰州市红十字会财务管理制度、兰州市红十字会关于开展“红十字博爱送万家”活动的通知、2023年全市红十字会工作要点、2023年县区红十字会主要任务指标
|
|
项目绩效目标
|
项目总目标
|
年度绩效目标
|
|
通过元旦春节前的慰问活动，把党和政府的关怀送到困难群体中，使他们感受到社会的温暖。
|
全市春节前共完成困难群众慰问1500户，每户米、面各10公斤、油5升。
|
|
年度绩效目标（市本级支出）
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
比较符
|
目标值
|
单位
|
目标值说明
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
红十字博爱送万家慰问成本
|
≤
|
200
|
元/户
|
户含米、面各10公斤，油5升，控制在200元以内
|
|
产出指标
|
数量指标
|
红十字博爱送万家慰问户数
|
≥
|
1500
|
户
|
反映红十字博爱送万家慰问≥1500户情况
|
|
产出指标
|
质量指标
|
慰问品合格率
|
≥
|
95
|
%
|
合格率等于合格数/总数*100%
|
|
产出指标
|
时效指标
|
红十字博爱送万家慰问完成时限
|
定性
|
春节前
|
年 月 日
|
反映红十字博爱送万家慰问活动不晚于春节前完成
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
红十字会服务群众能力
|
定性
|
提升
|
提升
|
提升红十字会贴近群众、服务群众的能力
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
博爱送万家慰问受众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
受众满意度等于满意或较满意数/抽查户数*100%，通过县区在受众中抽查或电话回访等来测评满意度
|
|
项目绩效目标
|
项目总目标
|
年度绩效目标
|
|
|
|
|
年度绩效目标（转移支付支出）
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
比较符
|
目标值
|
单位
|
目标值说明
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年兰州市市级财政支出项目绩效目标公开表
|
|
|
|
项目申报单位：
|
兰州市红十字会
|
|
一级项目名称
|
红十字应急救护
|
项目名称
|
红十字应急救护
|
|
项目类型
|
延续项目
|
项目分类
|
运转类
|
|
市级主管单位
|
兰州市红十字会
|
财政归口处室
|
社保科
|
|
项目开始年度
|
2024
|
项目结束年度
|
2024
|
|
项目资金（万元）
|
项目总投资
|
39.89
|
市级安排（不含中央、省级补助）
|
39.89
|
上年度市级安排（不含中央、省级补助）
|
38.00
|
|
其中：市本级支出
|
39.89
|
|
其中：对区(县)转移支付
|
0.00
|
|
项目概况
|
2021年红十字应急救护支出6万元；2022年红十字应急救护支出88.075万元；2023年红十字应急救护支出37.9997万元；2024年红十字应急救护耗材购置费24.94万元。
耗材购置费：根据甘肃省红十字会《关于印发市（州）红十字会2023年度主要任务指标的通知》（甘红发〔2023〕17号)第十一条要求兰州市红十字会2023年完成普及性应急救护培训人数不少于100273人，红十字救护员培训人数不少于52660人，全市各级红十字以“五进”（进社区、进农村、进学校、进企业、进机关）为主要载体，广泛开展红十字应急救护知识和防灾避险知识等普及活动。 1.以2023年红十字救护员培训人数不少于52660人为基数,购置培训必需耗材三件套，按每2个人配备一套，三件套按三方询价最低价8元/套，需26325个*8元=210600元；
2.全年发放红十字应急救护知识普及宣传图册10000份，宣传图册按三方询价最低价1.2元/份，需10000份*1.2元/份=12000元； 3.全年制作红十字应急救护知识传播横幅10个，按三方询价最低价40元/个，10个*40元/个=400元；
4.开展红十字应急救护知识传播等活动，需订制师资、志愿者、相关工作人员等红十字标志马夹300个，单价以最低询价88元/个，300个*88元/个=26400元。
专用设备购置费：2021年红十字应急救护支出6万元；2022年红十字应急救护支出88.075万元；2023年红十字应急救护支出37.9997万元；2024年红十字应急救护专用设备购置费14.95万元。
根据甘肃省红十字会《关于印发市（州）红十字会2023年度主要任务指标的通知》（甘红发〔2023〕17号)第十一条要求兰州市红十字会2023年完成普及性应急救护培训人数不少于100273人，红十字救护员培训人数不少于52660人。
1.以2023年红十字救护员培训人数不少于52660人为基数,根据平时训练情况每1000人次更新1个，52660人需购置训练用模拟人50个，以三家方询价最低价为计价依据，1400元*50个=70000元； 2.购置训练用AED 25个，根据平时训练情况每2000人次更新1个，三方询价最低单价2200元/个，25个*2200元/个=55000元； 3.购置海姆雷克式培训专用马夹25个，根据平时训练情况每2000人次更新1个，三方询价最低单价980元/个，25个*980元24500元。
|
|
立项依据
|
1.询价单；2.会议纪要；3.合同；4.《关于印发甘肃省红十字应急救援队管理办法（试行）的通知》（甘红发〔2023〕66号)第二章第七条提到“具有一定数量的专业救援人员和基础性专业救援装备器材，拥有固定办公场所”；5.《中共兰州市委兰州市人民政府关于印发健康兰州2030规划的通知》（兰发〔2017〕22号)健康兰州主要指标中市红十字会在健康教育红十字应急救护知识普及率2023年达到20%，重点任务中提到“到2023年，红十字应急救护知识普及率达到总人口的20，红十字救护员达到总人口的8%；6.《关于印发市（州）红十字会2023年度主要任务指标的通知》（甘红发〔2023〕17号)第十一条提出“红十字救护员培训人数不少于52660人”；7.《工作职责》中提出“组织开展应急救护培训，普及性应急救护、防灾避险知识”；8.《兰州市红十字会红十字应急救护培训管理办法》第六条提出“培训经费主要用于（一）购置培训教材、教具、训练耗材”9.2024年红十字应急救护培训实施方案方案。活动方案、《关于印发甘肃省红十字会开展“结对帮扶·爱心甘肃”工程建设实施方案的通知》（甘红发〔2023〕17号）第二条主要任务重提出“开展人道救助，各级红十字会广泛动员社会资源，争取同级财政支持，慰问城乡困难群众不少于8万人；对孤儿、困难重度残疾人、特困家庭来访求助优先照顾倾斜，适当提高救助标准；第四条搭建爱心平台提出：结合5·8人道公益日，99公益日在当地开展社会募捐和网络众筹等活动，积极争取更多社会力量参与我省“结对帮扶·爱心甘肃”工程建设；第五条实施结对帮扶提出：各级红十字会要加大对结对关爱行动的宣传引导，充分利用报刊、广播、微博、网络等新闻媒体和平台，形成合力声势，及时宣传报道红十字系统结对关爱行动进展情况和工作成效。”
|
|
项目设立的必要性
|
据《健康兰州2030规划》（兰发〔2017〕22号）要求到2030年，红十字应急救护知识普及率达到总人口的20%，红十字救护员达到总人口的8%，目前仅达到1%，从2021年起我市每年平均需增加救护员0.7%即25200余人次。《关于印发市州红十字会2023年度主要任务指标的通知》（甘红发〔2023〕17号）要求红十字救护员培训人数不少于52660人。
|
|
保证项目实施的制度、措施
|
兰州市红十字会内控制度、兰州市红十字会财务管理制度、兰州市红十字会红十字应急救护培训管理办法、2023年全市红十字会工作要点、2023年县区红十字会主要任务指标
|
|
项目绩效目标
|
项目总目标
|
年度绩效目标
|
|
通过项目实施，广泛开展群众性应急救护、防灾避险知识技能普及活动，有效提升市民群众应对自然灾害、突发事件和意外伤害的意识和能力，维护群众生命健康安全。
|
完成本年度红十字应急救护耗材及专用设备购置，确保红十字应急救护工作顺利开展。
|
|
年度绩效目标（市本级支出）
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
比较符
|
目标值
|
单位
|
目标值说明
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
制作红十字应急救护知识普及宣传图册成本
|
≤
|
1.2
|
元/份
|
反映红十字应急救护知识普及宣传图册成本
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
制作红十字应急救护知识传播横幅成本
|
≤
|
400
|
元/个
|
红十字应急救护知识传播横幅成本
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
制作红十字应急救护知识传播等活动订制师资、志愿者、相关工作人员等红十字标志马夹成本
|
≤
|
88
|
元/个
|
反映红十字应急救护知识传播等活动订制师资、志愿者、相关工作人员等红十字标志马夹成本
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
购置训练用模拟人成本
|
≤
|
1400
|
元
|
反映购置训练用模拟人成本
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
购置训练用AED成本
|
≤
|
2200
|
元
|
反映购置训练用AED成本
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
购置海姆雷克式培训专用马夹成本
|
≤
|
980
|
元
|
反映购置海姆雷克式培训专用马夹成本
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
救护员培训必需耗材三件套成本
|
≤
|
8
|
元/套
|
反映救护员培训必需耗材成本
|
|
产出指标
|
数量指标
|
制作红十字应急救护知识普及宣传图册数量
|
≥
|
10000
|
份
|
反映红十字应急救护知识普及宣传图册数量
|
|
产出指标
|
数量指标
|
制作红十字应急救护知识传播横幅数量
|
≥
|
10
|
个
|
反映红十字应急救护知识传播横幅数量
|
|
产出指标
|
数量指标
|
制作红十字应急救护知识传播等活动订制师资、志愿者、相关工作人员等红十字标志马夹数量
|
≥
|
300
|
个
|
反映红十字应急救护知识传播等活动订制师资、志愿者、相关工作人员等红十字标志马夹数量
|
|
产出指标
|
数量指标
|
购置训练用模拟人数量
|
≥
|
50
|
个
|
反映购置训练用模拟人数量
|
|
产出指标
|
数量指标
|
购置训练用AED数量
|
≥
|
25
|
个
|
反映购置训练用AED数量
|
|
产出指标
|
数量指标
|
购置海姆雷克式培训专用马夹数量
|
≥
|
25
|
个
|
反映购置海姆雷克式培训专用马夹数量
|
|
产出指标
|
数量指标
|
救护员培训必需耗材三件套数量
|
≥
|
26325
|
个
|
反映救护员培训必需耗材数量
|
|
产出指标
|
质量指标
|
制作红十字应急救护知识普及宣传图册合格率
|
≥
|
95
|
%
|
反映红十字应急救护知识普及宣传图册合格率
|
|
产出指标
|
质量指标
|
制作红十字应急救护知识传播横幅合格率
|
≥
|
95
|
%
|
反映红十字应急救护知识传播横幅合格率
|
|
产出指标
|
质量指标
|
制作红十字应急救护知识传播等活动订制师资、志愿者、相关工作人员等红十字标志马夹合格率
|
≥
|
95
|
%
|
反映红十字应急救护知识传播等活动订制师资、志愿者、相关工作人员等红十字标志马夹合格率
|
|
产出指标
|
质量指标
|
购置训练用模拟人合格率
|
≥
|
95
|
%
|
反映购置训练用模拟人合格率
|
|
产出指标
|
质量指标
|
购置训练用AED合格率
|
≥
|
95
|
%
|
反映购置训练用AED合格率
|
|
产出指标
|
质量指标
|
救护员培训必需耗材合格率
|
≥
|
95
|
%
|
反映救护员培训必需耗材合格率
|
|
产出指标
|
质量指标
|
购置海姆雷克式培训专用马夹合格率
|
≥
|
95
|
%
|
反映购置海姆雷克式培训专用马夹合格率
|
|
产出指标
|
时效指标
|
制作红十字应急救护知识普及宣传图册时限
|
定性
|
9月中旬
|
月
|
反映红十字应急救护知识普及宣传图册时限
|
|
产出指标
|
时效指标
|
制作红十字应急救护知识传播时限横幅时限
|
定性
|
9月中旬
|
月
|
反映制作红十字应急救护知识传播时限横幅时限
|
|
产出指标
|
时效指标
|
制作红十字应急救护知识传播等活动订制师资、志愿者、相关工作人员等红十字标志马夹时限
|
定性
|
9月中旬
|
月
|
反映制作红十字应急救护知识传播等活动订制师资、志愿者、相关工作人员等红十字标志马夹时限
|
|
产出指标
|
时效指标
|
救护员培训必需耗材时限
|
定性
|
9月中旬
|
月
|
反映救护员培训完成时限
|
|
产出指标
|
时效指标
|
购置训练用模拟人时限
|
定性
|
9月中旬
|
月
|
反映购置训练用模拟人时限
|
|
产出指标
|
时效指标
|
购置训练用AED时限
|
定性
|
9月中旬
|
月
|
反映购置训练用AED时限
|
|
产出指标
|
时效指标
|
购置海姆雷克式培训专用马夹时限
|
定性
|
7月底
|
月
|
反映购置海姆雷克式培训专用马夹时限
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
红十字会社会知晓度
|
定性
|
提高
|
提高
|
通过救护员培训，提高红十字会知晓度
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
满意度等于满意或较满意人数/受普及人数*100%，在受普及人员中开展问卷调查或电话回访等来测评满意度
|
|
项目绩效目标
|
项目总目标
|
年度绩效目标
|
|
|
|
|
年度绩效目标（转移支付支出）
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
比较符
|
目标值
|
单位
|
目标值说明
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
兰州市部门(单位)整体支出绩效目标公开表
|
|
2024
|
|
单位名称
|
兰州市红十字会
|
|
单位职能
|
依据：
|
《中华人民共和国红十字会法》，《中国红十字会章程》，兰机编字〔2005〕52号， 兰机编办字〔2011〕37号，兰机编办字〔2023〕5号
|
|
职能简述：
|
1.贯彻落实红十字工作的法律法规和方针政策，拟订全市红十字事业发展总体规划和战略目标，以及地方性法规、规章、技术标准、技术规范和行业规章制度并监督实施；协助市政府对红十字标志的使用实施监督管理。2.负责组织开展全市性红十字工作，指导县区红十字会和基层红十字组织开展工作。3.开展救灾的准备工作；参与自然灾害和突发事件救灾、救援工作。4.依法开展募捐活动，接受和管理社会捐赠款物，开展人道救助活动。5.组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险知识。6.组织开展人道领域内的志愿服务和社会公益活动；开展红十字青少年活动。7.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。8.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。9.承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。
|
|
单位基本信息
|
是否为一级预算主管部门：
|
是
|
上级主管部门：
|
|
|
内设职能部门个数：
|
2
|
个
|
|
编制总人数
|
编制内实际人数
|
|
10
|
合计
|
行政
|
事业
|
其他
|
|
7
|
6
|
0
|
1
|
|
上年预算情况（元）
|
年初预算数
|
调整预算数
|
实际支出数
|
预算执行率
|
当年缴回财政数
|
|
1514400.00
|
1514400.00
|
1514400.00
|
100.00%
|
0.00
|
|
当年预算申请金额（元）
|
资金来源
|
|
合计
|
上级补助
|
本级财政
|
其它收入
|
|
2031398.74
|
0.00
|
2031398.74
|
0.00
|
|
当年支出计划（元）
|
支出预算
|
|
支出预算合计
|
人员经费
|
公用经费
|
项目经费
|
|
2031398.74
|
1111797.55
|
144401.19
|
775200.00
|
|
年度绩效目标
|
1.广泛开展红十字会法、红十字运动基本知识普及等人道传播。
2.全力推进应急救护知识普及，广泛开展群众性应急救护、防灾避险知识技能普及活动，有效提升市民群众应对自然灾害、突发事件和意外伤害的意识和能力，维护群众生命健康安全。
3.着力强化人道救助及人体器官和遗体捐献、造血干细胞捐献。
|
|
年度绩效指标
|
分目标
|
年度任务分解
|
绩效指标
|
比较符
|
目标值
|
单位
|
|
|
部门投入目标
|
资金投入
|
“三公经费”控制情况
|
≤
|
下降
|
%
|
|
|
部门投入目标
|
资金投入
|
专项经费支出安排合理性
|
定性
|
合理
|
合理
|
|
|
部门投入目标
|
资金投入
|
项目支出预算执行率
|
=
|
100
|
%
|
|
|
部门投入目标
|
资金投入
|
基本支出预算执行率
|
=
|
100
|
%
|
|
|
部门投入目标
|
财务管理
|
政府采购合规性
|
定性
|
合规
|
合规
|
|
|
部门投入目标
|
财务管理
|
资金使用合规性
|
定性
|
合规
|
合规
|
|
|
部门投入目标
|
财务管理
|
财务管理制度健全性
|
定性
|
健全
|
健全
|
|
|
部门投入目标
|
人员管理
|
人事管理制度健全性
|
定性
|
健全
|
健全
|
|
|
部门投入目标
|
人员管理
|
人员编制合规性
|
定性
|
合规
|
合规
|
|
|
部门投入目标
|
资产管理
|
资产清查情况
|
定性
|
有
|
有
|
|
|
部门投入目标
|
资产管理
|
资产管理制度健全性
|
定性
|
健全
|
健全
|
|
|
部门投入目标
|
部门工作管理
|
单位正常运转保障率
|
≥
|
96
|
%
|
|
|
部门履职目标
|
红十字财管监管
|
救助、捐赠款物财管监管时间产出数量指标
|
≥
|
1
|
年
|
|
|
部门履职目标
|
红十字财管监管
|
救助、捐赠款物财管监管费用产出成本指标
|
≤
|
36000
|
元
|
|
|
部门履职目标
|
红十字财管监管
|
救助、捐赠款物财管监管及时率产出时效指标
|
≥
|
95
|
%
|
|
|
部门履职目标
|
红十字财管监管
|
救助、捐赠款物财管监管完成率产出质量指标
|
≥
|
95
|
%
|
|
|
部门履职目标
|
红十字博爱送万家活动
|
红十字博爱送万家慰问户数产出数量指标
|
≥
|
1500
|
户
|
|
|
部门履职目标
|
红十字博爱送万家活动
|
慰问品合格率产出质量指标
|
≥
|
95
|
%
|
|
|
部门履职目标
|
红十字博爱送万家活动
|
红十字博爱送万家慰问完成时限产出时效指标
|
定性
|
春节前
|
年 月 日
|
|
|
部门履职目标
|
红十字博爱送万家活动
|
红十字博爱送万家慰问成本产出成本指标
|
≤
|
200
|
元/户
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
红十字应急救护知识普及宣传图册数量产出数量指标
|
≥
|
1000
|
份
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
制作红十字应急救护知识普及宣传图册成本产出成本指标
|
≤
|
1.2
|
元/份
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
作红十字应急救护知识传播横幅成本产出成本指标
|
≤
|
400
|
元/个
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
制作红十字应急救护知识传播等活动订制师资、志愿者、相关工作人员等红十字标志马夹成本产出成本指标
|
≤
|
88
|
元/个
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
购置训练用模拟人成本产出成本指标
|
≤
|
1400
|
元
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
购置训练用AED成本产出成本指标
|
≤
|
2200
|
元
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
购置海姆雷克式培训专用马夹成本产出成本指标
|
≤
|
980
|
元
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
制作红十字应急救护知识传播等活动订制师资、志愿者、相关工作人员等红十字标志马夹合格率产出质量指标
|
≥
|
95
|
%
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
购置训练用AED合格率产出质量指标
|
≥
|
95
|
%
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
救护员培训必需耗材三件套成本产出成本指标
|
≥
|
8
|
元/套
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
救护员培训必需耗材合格率质量指标
|
≥
|
95
|
%
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
购置海姆雷克式培训专用马夹合格率产出质量指标
|
≥
|
95
|
%
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
购置海姆雷克式培训专用马夹数量产出数量指标
|
≥
|
25
|
个
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
购置海姆雷克式培训专用马夹合格率产出质量指标
|
≥
|
95
|
%
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
购置训练用模拟人合格率产出质量指标
|
≥
|
95
|
%
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
红十字应急救护知识普及宣传图册时限产出时效指标
|
≥
|
9月中旬
|
月
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
制作红十字应急救护知识传播时限横幅时限产出时效指标
|
≥
|
9月中旬
|
月
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
制作红十字应急救护知识传播等活动订制师资、志愿者、相关工作人员等红十字标志马夹时限产出时效指标
|
≥
|
9月中旬
|
月
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
救护员培训完成时限产出时效指标
|
≥
|
9月中旬
|
月
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
救护员培训必需耗材数量产出数量指标
|
≥
|
26325
|
个
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
购置训练用模拟人时限产出时效指标
|
≥
|
9月中旬
|
月
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
红十字应急救护知识传播横幅数量产出数量指标
|
≥
|
10
|
个
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
红十字应急救护知识普及宣传图册合格率产出质量指标
|
≥
|
95
|
%
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
购置训练用AED时限产出时效指标
|
≥
|
9月中旬
|
月
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
购置海姆雷克式培训专用马夹时限产出时效指标
|
≥
|
7月底
|
月
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
红十字应急救护知识传播横幅合格率产出质量指标
|
≥
|
95
|
%
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
购置训练用模拟人数量产出数量指标
|
≥
|
300
|
个
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
红十字应急救护知识传播横幅合格率产出数量指标
|
≥
|
50
|
个
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
购置训练用AED数量产出质量指标
|
≥
|
95
|
%
|
|
|
部门履职目标
|
红十字应急救护
|
购置训练用AED数量产出数量指标
|
≥
|
25
|
个
|
|
|
部门履职目标
|
开展应急物资储存工作
|
库房设施齐全，确保应急救灾物资储备需求资存储运转安全产出质量指标
|
≥
|
100
|
%
|
|
|
部门履职目标
|
开展应急物资储存工作
|
应急物资租赁仓储面积情况产出数量指标
|
≥
|
280
|
㎡
|
|
|
部门履职目标
|
开展应急物资储存工作
|
应急物资租赁仓储不晚于2024年10月底完成产出时效指标
|
≥
|
10月底
|
月
|
|
|
部门履职目标
|
保障机构正常运转
|
人员经费成本
|
≤
|
111.18
|
万元
|
|
|
部门履职目标
|
保障机构正常运转
|
公用经费成本
|
≤
|
14.44
|
万元
|
|
|
部门履职目标
|
开展应急物资储存工作
|
应急物资仓储费控制在11.9941元/㎡月产出成本指标
|
≤
|
11.99
|
㎡
|
|
|
部门效果目标
|
红十字会社会知晓度
|
红十字会社会知晓度
|
定性
|
提高
|
提高
|
|
|
部门效果目标
|
困难群体幸福感
|
困难群体幸福感
|
定性
|
提升
|
提升
|
|
|
部门效果目标
|
社会对困难群体的关注度
|
社会对困难群体的关注度
|
定性
|
提高
|
提高
|
|
|
部门效果目标
|
应急救护知识普及
|
普及率
|
≥
|
1
|
%
|
|
|
部门效果目标
|
满意度
|
受益者满意度
|
定性
|
90
|
%
|
|
|
影响力目标
|
档案管理
|
档案管理情况
|
定性
|
完备
|
完备
|
|
|
影响力目标
|
信息化建设情况
|
信息化管理覆盖率
|
定性
|
95
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其它需要说明的问题
|
|
|
|
|
|
|