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兰州市红十字会关于2018年部门预算的说明

更新时间:2018-02-09 13:40:00点击次数:1132次字号:T|T

目  录
一、部门职责
二、机构设置情况
三、部门预算收支增减变化说明
(一)基本支出
(二)项目支出
(三)三公经费
四、机关运行经费安排
五、政府采购情况说明
六、部门预算绩效评价情况
七、政府性基金支出情况
八、名词解释
一、部门职责
市红十字会的主要职责是:(一)贯彻落实红十字工作的法律法规和方针政策,拟订全市红十字事业发展总体规划和战略目标,以及地方性法规、规章、技术标准、技术规范和行业规章制度并监督实施;协助市政府对红十字标志的使用实施监督管理。(二)负责组织开展全市性红十字工作,指导县区红十字会和基层红十字组织开展工作。(三)开展救灾的准备工作;参与自然灾害和突发事件救灾、救援工作。(四)依法开展募捐活动,接受和管理社会捐赠款物,开展人道救助活动。(五)组织开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险知识。(六)组织开展人道领域内的志愿服务和社会公益活动;开展红十字青少年活动。(七)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。(八)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。(九)承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。
二、机构设置情况
兰州市红十字会编制人数5人,实有在职人员6人,其中:副县级1人,正科级2人,副科级2人,临聘人员1人。退休人员4人。内设机构1个:办公室。
三、部门预算收支增减变化说明
(一)基本支出: 2017年预算基本收入62.11万元,基本支出62.11元,占总支出的27.98%。2018年预算基本收入56.95万元,基本支出56.95万元,占总支出的44.13%。2018年基本支出较2017年减少5.16万元。主要原因:(1)在职职工工资较上年增加4.49万元,增加的原因:一是执行了养老保险制度改革,津补贴由原来的88%还原为100%;二是级别工资;三是增加了职务晋升工资。(2)退休人员退休费较上年减少19.76万元,减少的原因是退休人员工资改由社保统一发放。(3)临时工工资及“五险一金”较上年增加0.6万元,增加的原因是临聘人员的工资增长。(4)在职人员住房公积金较上年增加0.68万元,采暖补贴较上年增加0.59万元,增加的原因是在职职工和退休人员的工资都有所增加。2018年新增在职人员养老保险金5.21万元,基本医疗保险2.08万元,公务员医疗补助缴费1.17万元,生育保险金0.09万元。(5)公用经费较上年减少0.31万元。减少的原因是其他交通费较上年减少0.89万元,但办公费、福利费、培训费、工会经费、退休公用经费较上年累计增加0.58万元。
(二)项目支出:2017年预算项目收入159.9万元,项目支出159.9万元,占总支出的72.02%。2018年预算项目收入是72.1万元,项目支出是72.1万元,占总支出的55.87%。2018年收入和支出较上年减少87.8万元。减少的原因是:2018年的培训费均由财政统一管理,应急救护培训费指标未下拨;博爱送万家活动费增加10万元;设备采购费增加了公务用车购置费18万元,办公桌椅购置5.1万元。宣传传播、印刷费、物资仓储费均与上年持平。
(三)三公经费:2017年三公经费预算2.09万元,支出2.09万元;2018年三公经费预算20.09万元,较上年增加18万元,增长率861.24%。其中公务接待费0.09万元,公务用车运行维护费2万元,均与上年持平。增加公务用车购置费18万元。
四、机关运行经费安排
2018年机关运行经费预算33.19万元,其中办公设备购置费23.1万元(公务车1辆18万元,办公家具购置费5.1万元),公用经费10.09万元(办公费0.50万元,压减办公费0.12万元,邮电费0.30万元,差旅费1.45万元,培训费0.25万元,公务接待费0.09万元,工会经费0.21万元,福利费0.82万元,公务车运行维护费2万元,其他交通补贴(统筹)0.42万元,其他交通补贴(非统筹)3.73万元,退休公用经费0.20万元)。较上年11.1万元(办公设备采购0.7万元,公用经费10.4万元),增加20.09万元,主要增加公务车购置费18万元,办公家具购置增加4.4万元;公用经费减少0.31万元,主要是其他交通费减少0.89万元,但办公费、工会经费、福利费、培训费、退休公用经费较上年增加0.58万元。
五、政府采购情况说明
2018年共需政府采购66.1万元。其中:印刷费3万元,办公设备购置费23.1万元(含购置公务用车1辆18万元,办公家具5.1万元),博爱送万家活动费40万元。
六、部门预算绩效评价情况
我会认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,财务管理制度健全,执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,提高了财政资金使用效益和科学精细化管理水平,预算绩效工作成效良好。
七、政府性基金支出情况
我会无政府性基金收入支出情况。
八、名词解释
(一)财政拨款(补助):指市级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
(三)一般公共服务支出:主要用于保障机关正常运转,支持机关单位履行职能,保障机关部门的项目支出需要。
(四)红十字事业支出:主要用于支付支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。
(五)教育支出:反映单位安排的用于培训方面的支出。
(六)医疗卫生与计划生育支出:主要反映职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。
(七)住房保障支出:主要用于单位工作人员住房公积金支出。
(八)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,保障全市红十字会工作的需要。
(九)机关运行经费:包括确保机关正常运行的办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、残疾人保障金、交通补贴以及保障运行的办公设备购置费等。
附表(/uploads/soft/20180212/1518420955.xls):
1.部门预算收支总表
2.财政拨款收支总表
3.部门预算收入总表
4.部门预算支出总表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表


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